河北省秦皇岛市山海关区人民检察院

2016年检察部门预算信息公开

检察部门

检察部门编制

山海关财政局审核

一、部门主要职责

区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办区人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（三）开展预防职务犯罪，综合治理工作，为企业提供法律服务，为区域经济发展保驾护航。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十二）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十三）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十四）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十五）其它应由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

我院为一级预算单位，无下级预算单位。

我院内设17个职能部门，包括办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、民事行政检察科、监所检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、技术科、人民监督员办公室、孟姜镇涉农检察室、案件管理办公室、未成年人刑事检察科、法律政策研究室、计划财务装备科。政治处内设组宣科和警务科（对外称法警大队），反贪污贿赂局、反渎职侵权局分别内设侦查科和综合科。

三、部门汇总预算情况

2016年预算收入978.79万元，其中：公共预算拨款978.79万元；

2016年预算支出978.79万元，其中：公共预算拨款支出978.79万元；

2016年支出预算978.79万元，按用途划分，基本支出预算622.28万元，其中：人员经费563.85万元，日常公用经费58.43万元；项目支出预算356.51万元，其中：专项公用184.51万元；预算基本支出622.28万元（人员经费563.85万元和日常公用经费58.43万元），其中工资福利支出485.27万元（基本工资168.49万元、津贴补贴192.61万元、社会保障缴费124.17万元）；对个人和家庭的补助支出78.58万元（退休费35.41万元、奖励金0.29万元、住房公积金42.34万元、其他对个人和I家庭的补助支出0.54万元）；日常公用经费支出58.43万元（办公费9万元、邮电费5.6万元、办公取暖费14.28万元、差旅费1万元、维护费1万元、会议费1万元、离退休干部经费支出2.29万元、印刷费1万元、培训费1万元、公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费7.2万元、工会经费6.85万元、职工福利费4.21万元、其他不可预见费0.5万元）；

四、收支总体情况表

附表3-1 部门预算收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	978.79	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出	978.79
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	978.79	本年支出合计	978.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	140.12	年末结转和结余	140.12
合计	1118.91	合计	1118.91

附表3-2 部门预算收入总表
										单位：万元
科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

合计			978.79	978.79
2040401		行政运行	517.32	517.32
2040404		查办预防职务犯罪	31	31
2040406		侦查监督	7	7
2040408		控告申诉	10	10
2040499		其他检察业务支出	308.2	308.2
2080501		归口管理的行政单位离退休	35.41	35.41
2100501		行政单位医疗	27.52	27.52
2210201		住房公积金	42.34	42.34

附表3-3 部门预算支出总表
							单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
合计		978.79	622.28	356.51
2040401	行政运行	517.32	517.01	0.31
2040404	查办预防职务犯罪	31		31
2040406	侦查监督	7		7
2040408	控告申诉	10		10
2040499	其他检察业务支出	308.2		308.2
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.41	35.41
2100501	行政单位医疗	27.52	27.52
2210201	住房公积金	42.34	42.34

五、财政拨款收支情况表

	附表3-4 部门预算财政拨款收支总表单位：万元
	收入			支出
	项目	金额		项目		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	一、一般公共预算财政拨款	978.79		一、一般公共服务支出
	二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
	三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
				四、公共安全支出		978.79	978.79
				五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出
				九、医疗卫生与计划生育支出
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、国土海洋气象等支出
				十九、住房保障支出
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、国债还本付息支出
				二十二、其他支出
	本年收入合计	978.79		本年支出合计		978.79	978.79
	年初财政拨款结转和结余	140.12		年末结转和结余		140.12	140.12
	合计	1118.91		合计		1118.91	1118.91
附表3-5 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
											单位：万元
科目					合计			基本支出			项目支出
功能分类科目编码			科目名称


合计					978.79			622.28			356.51
2040401			行政运行		517.32			517.01			0.31
2040404			查办预防职务犯罪		31						31
2040406			侦查监督		7						7
2040408			控告申诉		10						10
2040499			其他检察业务支出		308.2						308.2
2080501			归口管理的行政单位离退休		35.41			35.41
2100501			行政单位医疗		27.52			27.52
2210201			住房公积金		42.34			42.34

附表3-6 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
				单位：万元
科目		基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		622.28	563.85	58.43
	一、工资福利支出	485.27	485.27
30101	1、基本工资	168.49	168.49
30102	2、津贴补贴	192.61	192.61
30102	（1）地区附加津补贴	172.97	172.97
30102	（2）特殊岗位津贴	0.82	0.82
30102	（3）上述项目之外的	18.82	18.82
30104	3、社会保障缴费	124.17	124.17
30104	（1）基本养老保险费	95.84	95.84
30104	（2）基本医疗保险费	27.52	27.52
30104	（3）失业保险	0.81	0.81
30302	二、对个人和家庭的补助	78.58	78.58
30302	1、退休费	35.41	35.41
30302	（1）退休金	15.39	15.39
30302	（2）退休人员补贴	19.65	19.65
30302	（3）退休人员特殊补贴	0.37	0.37
30309	2、奖励金	0.29	0.29
30309	独生子女父母奖励	0.29	0.29
30311	3、住房公积金	42.34	42.34
30399	4、其他对个人和家庭补助	0.54	0.54
30399	其他	0.54	0.54
	三、日常公用经费	58.43		58.43
	1、基础定额项目	42.37		42.37
30201	（1）办公费	9		9
30207	（2）邮电费	5.6		5.6
30207	公务移动通讯费用补贴	3.11		3.11
30207	其他邮电费	2.49		2.49
30208	（3）取暖费	14.28		14.28
30211	（4）差旅费	1		1
30213	（5）维修（护）费	1		1
30215	（6）会议费	1		1
30231	（7）公务用车运行维护费	7.2		7.2
30231	其他交通费	7.2		7.2
30299	（8）离退休干部经费	2.29		2.29
30299	退休干部公用经费	0.67		0.67
30299	退休干部特需费	0.19		0.19
30299	退休人员福利费	1.43		1.43
30202	（10）印刷费	1		1
	2、按规定比例计提项目	15.56		15.56
30216	（1）培训费	1		1
30217	（2）公务接待费	3.5		3.5
30228	（3）工会经费	6.85		6.85
30229	（4）福利费	4.21		4.21
30299	3、特殊因素项目	0.5		0.5
30299	不可预见费	0.5		0.5

附表3-7
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
				单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


合计

没有此项公开内容

附表3-8
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
				单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


合计

没有此项公开内容

附表3-9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
				单位：万元
项目	资金来源
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	47.5	47.5
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运行费	40.2	40.2
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	40.2	40.2
三、公务接待费	7.3	7.3

六、绩效预算情况

部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	绩效目标	指标描述	优	良	中	差
1	2	3	4	10	12	13	14	15	16
151	检察部门	04	查办和预防职务犯罪	完成指挥或办理职务犯罪案件工作，提高案件起诉率、判决率；完成追逃、追赃任务，最大限度挽回经济损失，促进国家工作人员依法行使职权。	实际追回逃犯占应追回逃犯比例	1	75-100%	50-75%	50%以下
151	检察部门	04	查办和预防职务犯罪	完成指挥或办理职务犯罪案件工作，提高案件起诉率、判决率；完成追逃、追赃任务，最大限度挽回经济损失，促进国家工作人员依法行使职权。	实际追回赃款数额占应追回赃款数额比例	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
151	检察部门	04	查办和预防职务犯罪	完成指挥或办理职务犯罪案件工作，提高案件起诉率、判决率；完成追逃、追赃任务，最大限度挽回经济损失，促进国家工作人员依法行使职权。	查办贪污贿赂犯罪和渎职侵权犯罪案件工作在全省检察系统排名	1-3名	4-6名	7-8名	8以下
151	检察部门	04	查办和预防职务犯罪	完成指挥或办理职务犯罪案件工作，提高案件起诉率、判决率；完成追逃、追赃任务，最大限度挽回经济损失，促进国家工作人员依法行使职权。	案件起诉数占查办案件比例	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
151	检察部门	04	查办和预防职务犯罪	以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。	举办职务犯罪预防警示教育次数	20	15	10	10以下
151	检察部门	04	查办和预防职务犯罪	以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。	通过抽查问卷等方式，对党员干部职务犯罪预防知识普及情况开展调查，达到合格程度的比例	95%以上	86-90%	80-85%	80%以下
151	检察部门	04	查办和预防职务犯罪	以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。	举办联合预防专项行动次数	2	1	0	0
151	检察部门	04	查办和预防职务犯罪	以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。	开展职务犯罪预防调查次数	2	1	0	0
151	检察部门	05	检察监督	保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。	错误立安案数量占实际立案数量比例	5%以下	6-10%	11-15%	15%以上
151	检察部门	05	检察监督	保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。	准确审批延期羁押申请占全部申请的比例	0	0	0	0
151	检察部门	05	检察监督	保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。	实际监督侦查事项占应监督侦查事项比率	95%以上	86-90%	80-85%	80%以下
151	检察部门	05	检察监督	保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。	错误批捕人数占实际批捕人数比例	5%以下	6-10%	11-15%	15%以上
151	检察部门	05	检察监督	全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。	公诉案件有罪判决率	90%以上	80-90%	70-80%	0.7
151	检察部门	05	检察监督	全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。	提起公诉抗诉案件再审改变原判决案件数量占提起公诉抗诉案件数量比例	0.5	40-50%	30-40%	30%以下
151	检察部门	05	检察监督	全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。	被法院采纳出庭意见数量占全部公诉意见比例	90%以上	80-90%	70-80%	0.7
151	检察部门	05	检察监督	全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。	已提起公诉案件占应提起公诉案件比例	70%以上	60-70%	50-60%	50%以下
151	检察部门	05	检察监督	全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。	审结公诉案件数量占提起公诉案件数比例	50%以上	40-50%	30-40%	30%以下
151	检察部门	05	检察监督	有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。	被法院采纳检查建议占全部检察建议比例	90%以上	85-90%	80-85%	80%以下
151	检察部门	05	检察监督	有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。	提起公诉抗诉案件再审改变原判决案件数量占提起公诉抗诉案件数量比例	0	0	0	0
151	检察部门	05	检察监督	保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。	建设规范化检察室数量	0	0	0	0
151	检察部门	05	检察监督	保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。	监督纠正刑事执行过程中发现的各类不当情形数量在全省排名	1-2名	3-4名	5-6名	7以下
151	检察部门	05	检察监督	完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人人案件审判监督，法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。	错误立安案数量占实际立案数量比例	0	5-10%	10-15%	15%以上
151	检察部门	05	检察监督	完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人人案件审判监督，法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。	完成监督侦查事项占全部监督侦查事项比例	90%以上	85-90%	80-85%	80%以下
151	检察部门	05	检察监督	完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人人案件审判监督，法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。	错误批捕人数占实际批捕人数比例	0	5-10%	10-15%	15%以上
151	检察部门	05	检察监督	完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人人案件审判监督，法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。	被法院采纳出庭意见数量占全部公诉意见比例	90%以上	85-90%	80-85%	80%以下
151	检察部门	05	检察监督	完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人人案件审判监督，法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。	提起公诉抗诉案件再审改变原判决案件数量占提起公诉抗诉案件数量比例	90%以上	85-90%	80-85%	80%以下
151	检察部门	05	检察监督	加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。	准确鉴定数量占申请鉴定数量比例	90%以上	85-90%	80-85%	80%以下
151	检察部门	05	检察监督	加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。	完成检查技术工作和物证检验、鉴定、审核工作数量占申请协助、配合检查案件数量比例	90%以上	85-90%	80-85%	80%以下
151	检察部门	06	控告和刑事申诉检察	构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。	通过抽查问卷方式，对举报人和上访人进行调查，表示满意的比例	75%以上	60-75%	55-60%	55%以下
151	检察部门	06	控告和刑事申诉检察	构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。	已按程序处理信访案件占全年受理信访案件比例	85%以上	80-85%	75-80%	75%以下
151	检察部门	06	控告和刑事申诉检察	加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。	已处置举报线索占全部举报线索的比例	90%以上	85-90%	80-85%	80%以下
151	检察部门	06	控告和刑事申诉检察	加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。	已承诺息诉罢访案件与全部上访案件比例	75%以上	60-75%	55-60%	55%以下
151	检察部门	06	控告和刑事申诉检察	加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。	通过抽查问卷方式，对举报人和上访人进行调查，表示满意的比例	80%以上	70-80%	65-70%	65%以下
151	检察部门	06	控告和刑事申诉检察	加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。	已按程序处理国家赔偿案件占全年受理国家赔偿案件比例	95%以上	90-95%	85-90%	85%以下
151	检察部门	07	检察事务管理	提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。	各项检察综合业务管理工作完成情况	90%以上	85-90%	80-85%	80%以下
151	检察部门	07	检察事务管理	为检察工作顺利开展提供检务保障。	各项检务保障工作完成情况	90%以上	80-90%	60-805%	60%以下

七、政府采购预算情况

单位：万元
项目	设备名称	数量	金额
侦查办案	高清便携式同步录音录像	2	13
	电子物证仿真勘查箱	1	14
	PT-3型身心监护跟踪分析仪	1	18
	移动办案办公设备	55	22
	合计		67

八、国有资产情况

2015年固定资产金额520.98万元，2016年拟购置如上表设备均为增加固定资产项目。

我单位公务用车保有量为12辆，其中机要通信及应急保障用车1辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车6辆。

九、其他

1、总体预算及机关运行经费安排情况

总收入978.79万元，较2015年决算数增幅7.68%，系因上缴返还的非税收入预算部分有所增加；支出预算比去年决算数少，系因2016年调资部分难以预测，这方面的因素未能考虑进去，到时按照批复的实际工资标准执行即可；而2016年办理专案数量增加，提审取证业务量增大、难度强，新刑诉法修改后，省检院将该培训列入年度考核，培训人数次数均要达标，所以对检察业务项目有所增加，并且各项支出之间，按照业务实际所需有所调整。

2、财政“三公经费”预算情况

2016年度“三公经费”预算47.5万元，其中公务用车运行维护费40.2万元，公务接待费7.3万元，较去年数略有增加。系因本年支付上年应付而未付出的支出,而2016年办理专案数量增加，提审取证业务量增大、难度强，新刑诉法修改，致使公务用车运行维护费和公务接待费预算较去年有所增加。

3、名词解释

一般预算财政拨款收入是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的相关费用支出，包括专项业务费、大型修缮、大型购置、会议、培训等项目支出。