目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分 2021年度部门决算

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）783.30万元。与2020年度决算相比，收支各减少178.63万元，降低18.6%，主要原因是人员变动、工资调整，以及厉行节约压减公用支出。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计750.38万元，其中：财政拨款收入750.38万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计783.30万元，其中：基本支出576.62万元，占73.6%；项目支出206.68万元，占26.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入750.38万元,比2020年度增加18.68万元，增长2.6%，主要原因是2020年度年初财政拨款结转和结余占比较大；本年支出783.30万元，比上年增加73.32万元，增长10.3%，主要原因是人员类经费涨幅较大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入750.38万元，比上年增加18.68万元，增长2.6%；主要原因是2020年度年初财政拨款结转和结余占比较大；本年支出783.30万元，比上年增加73.32万元，增长10.3%，主要原因是人员类经费、基本工资涨幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入750.38万元，完成年初预算的100.2%,比年初预算增加1.31万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，调整工资增加预算；本年支出783.30万元，完成年初预算的104.6%,比年初预算增加34.22万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，调整工资增加预算；增加转移支付项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100.2%，比年初预算增加1.31万元，主要原因是人员变动，调整工资增加预算；本年支出完成年初预算104.6%，比年初预算增加34.22万元，主要原因是人员变动，调整工资增加预算；增加转移支付项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3. 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出783.30万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出638.87万元，占81.6%，主要用于行政运行、其他检察支出；社会保障和就业（类）支出59.14万元，占7.6%,主要用于行政单位离退休、单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出54.39万元，占6.9%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出30.90万元，占3.9%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出576.62万元，其中：

人员经费524.93万元，主要包括基本工资162.51万元、津贴补贴136.04万元、奖金79.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.14万元、职工基本医疗保险缴费21.29万元、公务员医疗补助缴费34.07万元、住房公积金31.66万元、其他社会保障缴费1.58万元、退休费11.77万元、生活补助1.98万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出0.47万元；

公用经费51.68万元，主要包括办公费5.79万元、手续费0.05万元、水费0.11万元、电费0.25万元、邮电费1.89万元、差旅费0.98万元、维修（护）费0.04万元、培训费1.58万元、委托业务费0.47万元、工会经费4.59万元、福利费6.47万元、其他交通费用24.21万元、其他商品和服务支出5.25万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.33万元，支出决算为4.59万元，完成预算的49.2%,较预算减少4.74万元，降低50.8%，厉行节约压减公用支出；较2020年度决算减少2.65万元，降低36.6%，厉行节约压减公用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元，支出决算4.59万元，完成预算的51.0%。较预算减少4.41万元，降低49.0%,厉行节约压减公用支出；较上年减少2.65万元，降低36.6%,厉行节约压减公用支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出4.59万元：本部门2021年度单位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出较预算减少4.41万元，降低49.0%,厉行节约压减公用支出；较上年减少2.65万元，降低36.6%，厉行节约压减公用支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.33万元，降低100.0%,主要是本年度未产生招待费用；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金177.60万元，占一般公共预算项目支出总额的22.67%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

组织对“人事代理专项补助”、“车辆保险费”、“提前下达省级基层公检法司转移支付省级配套资金”、“提前下达中央政法纪检监察转移支付资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出177.60万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在预算编审工作中，开展绩效管理工作，将项目经费的科学性、可行性以及对检察工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，并对预算项目执行及工作活动进行绩效评价，可以促进实际工作，进一步提升部门预算绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人事代理专项补助项目、车辆保险费项目、提前下达省级基层公检法司转移支付省级配套资金项目及提前下达中央政法纪检监察转移支付资金项目等4个项目绩效自评结果。

（1）人事代理专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为93.51万元，执行数为93.51万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位严格按照《预算法》等相关规定开展预算项目工作；二是专项资金和具体预算支出项目的绩效目标按年初预期按时完成。

发现的主要问题及原因：在做项目绩效目标指标设定时不够具体。

下一步改进措施：一是加强学习，提高认识;二是组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，三是提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

（2）车辆保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.21万元，执行数为2.21万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位严格按照《预算法》等相关规定开展预算项目工作；二是专项资金和具体预算支出项目的绩效目标按年初预期按时完成。

发现的主要问题及原因：在做项目绩效目标指标设定时不够具体。

下一步改进措施：一是加强学习，提高认识;二是组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，三是提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

（3）提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为43.17万元，执行数为43.17万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位严格按照《预算法》等相关规定开展预算项目工作；二是专项资金和具体预算支出项目的绩效目标按年初预期按时完成。

发现的主要问题及原因：在做项目绩效目标指标设定时不够具体，资金未能及时下达导致项目资金不能按时支出。

下一步改进措施：一是加强学习，提高认识;二是组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，三是提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

（4）提前下达中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.71万元，执行数为38.71万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位严格按照《预算法》等相关规定开展预算项目工作；二是专项资金和具体预算支出项目的绩效目标按年初预期按时完成。

发现的主要问题及原因：在做项目绩效目标指标设定时不够具体，资金未能及时下达导致项目资金不能按时支出。

下一步改进措施：一是加强学习，提高认识;二是组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，三是提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。